XX公司办公用品管理制度
第一章总则
第一条为加强公司办公用品采购、使用和管理，特制订本制度。
第二条本办法适用于本级公司。
第二章办公用品的采购
第三条办公用品的采购工作，由公司综合管理办公室牵头负责、需求部门和财务部配合完成。
第四条严格审批制度。由需求部门书面申请，综合管理办公室负责上报，分管领导审批签字后执行。
第五条按照分管领导终审意见，结合具体情况，采购分为：定点采购、零星采购、大额采购，其中定点采购、大额采购均要签订合同并按合同内容执行。采购流程具体按招投标管理办法的要求进行。
第六条特殊情况可由综合管理办公室负责人电话请示分管领导后采购，并做好有关手续补办。
第七条采购款项元（含）以下现金支付，元以上原则上由财务部转账或支票支付。
第三章办公用品的验收、入库及领用
第八条办公用品验收、入库、保管、出库、领用由综合管理办公室负责并做好登记，其中经营类物品的管理由需求部门负责。
第九条办公用品由综合管理办公室派专人负责保管，保管与采购人员不得一人兼任。其中经营类物品的保管应由需求部门指定专人负责。
第十条办公用品原则上每月统一领取，新员工入职时领取，做好领新交旧，严格领取流程和审批手续，单价元及合计元以上用品领取须经分管领导批准。
第四章办公用品的使用
第十一条办公设备使用中出现故障，由综合管理办公室负责协调，因个人故意造成损坏的，直接责任人赔偿。
第十二条办公设备迁移、管理使用权转移，员工离职物品移交，需经综合管理办公室、财务部办理相关手续后，方可执行。
第五章附则
第十三条本办法中办公用品一般为办公设备、办公家具、商务礼品及分管领导指派物品，经营类物品材料为专项采购同样适用此办法。
第十四条公司车辆定点加油、维修和服务采购等参照此本法执行。
第十五条本办法由综合管理办公室负责制定、修改、解释，自颁布之日起执行。
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