采购管理制度

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一、目标：

为加倍采办筹划治理，模范采办做事，保险公司临盆筹办行动所需货物的一般赓续供应，低落采办成本，特拟订本轨制。

二、实用领域

本轨制实用于公司对外采办与临盆筹办关联的筹办性稳定财产、材料及非筹办性稳定财产、办公用品、劳保用品的采办（如下统称为采办货物）。

三、事业权力

1、总司理负责采办治理轨制的审批；

2、副总、财政总监负责采办治理轨制的观察；

3、筹办性稳定财产、材料、配件等货物（物质），非筹办性稳定财产、办公用品、劳保用品的采办由人力资本与后勤部负责。

四、采办准则

1、询价比价准则

货物采办必需有三家以上供应商供应报价，在衡量品质、价钱、交货时候、售后效劳、资信、客户群等要素的底子长举行归纳评价，并与供应商进一步通过终究价钱，常设性救急置备的货物除外。

2、一致性准则：采办人员定购的货物必需与请购单所列请求、规格、型号、数目一致。在墟市前提不能满意请购部门请求或成本太高的状况下，采办人员须实时反应讯息供请求部门厘正请购单或做参加。如确因特定前提数目不能统统与请购简单致，经观察后，差值不得超出请购量的5-10%.

3、廉价搜寻准则：采办人员随时收集墟市价钱讯息，创造供应商讯息档案库，理解墟市最新动态及最廉价钱，完结最优化采办。

4、耿介准则：

（1)自发维持企业好处，竭力提升采办货物德量，低落采办成本。

（2)耿介自律，不收礼，不行贿，不承受吃请，更不能向供应商伸手。（3)严刻按采办轨制和程序做事，自发承受监视。

（4)加倍进修，普遍把握与采办贸易关联的新材料、新工艺、新做战及墟市讯息。

（5)做事用心专一，不出不对，不因本身做事错误给公司形成损失。

5、投标采办准则：

凡大批或屡次运用的货物，都应经过询议价或招方向气象，由企管、财政等关联部门配合参加，定出一段时候内（一年或半年）的供应商、价钱，签订供货协定，以简化采办程序，提升做事效率。关于价钱随墟市变动较快的货物，除收缩投标隔绝时限外，还应随时把握墟市行情，调度采办价钱。

6、审计监视准则：

采办人员要自发承受财政部或公司头领对采办行动的监视和咨询。对采办人员在采办历程中产生的违反耿介轨制的动做，公司有权对关联人员按照公司《职工绩效观察轨制》等举行处置直至查究其司法义务。

五、采办过程

1、采办请求：货物（物质）须要部门遵循临盆或筹办的现实须要，由企管部负责采办货物每月25日前、由人力资本与后勤部负责采办货物每季度末了一个月25日前提议采办请求，填写《请购单》，请购单请求阐扬称呼、规格型号、数目、须要日期、参考价钱、用处等，若触及技能指方向，须阐扬关联参数、目标请求。按采办请求过程，由各关联部门审批，经总司理允许后交人力资本与后勤部采办。各观察步骤对采办请求提议议异者，应于2个做事日内将意见反应给采办请求部门。

2、询价比价议价：

（1)每一种货物（物质）准则上需两家以上的供应商举行报价。

（2)采办员接到报价单后，需举行比价、议价，并填写《询价纪录表》，按廉价准则举行采办。

（3)下属列状况者，毋庸举行比价、议价：独家代劳、独家缔造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留住报价纪录。

3、样本供应和确认：

（1)若须举行样本供应和确认的，须肯定送样周期，由采办人员负责追踪，收到样本后，须第短暂候送交须要部门举行确认，须要时需会同财政部等部门关联人员给予确认。

（2)关于须要保管样本的，须做封样处置，以便往后做收货对比。

4、供应商抉择：

（1)具备正当筹办主体者。

（2)品德、交货期、价钱、效劳等前提精良者。

（3)诺言精良者。

（4)客户认同的供应商。

采办人员须创造供应商讯息台账。

5、公约签订：

（1)供应商经送样稽察及格后，由人力资本与后勤部与选定的供应商签订公约。

（2)贸易产生辩论时，根据公约的审定条目举行处置。

6、进度跟催

（1)为保证按时交货，采办人员应提早采纳电话、传真或亲身到供应商处跟催，以保证货物（物质）能适时供应。

（2)若采办货物（物质）无奈在预守时候内交货的，采办人员须提早通告须要部门，探求处置法子，并须从头和供应商肯定新的交货期，并知会须要部门。

7、验收入库：采办货物（物质）到公司后，属筹办性稳定财产、材料、配件等货物（物质）、非筹办性稳定财产、大批劳保用品等经须要部门验收，办公用品等罕用品经库管验收及格后，库管开具《入库单》，按过程处置入库手续。如验收不及格的，由验收部门通告人力资本与后勤部，2日内处置换（退）货手续。

8、对账付款：采办货物（物质）处置入库后，由采办人员凭《入库单》按公约或商定的付款方法处置付款手续。

六、观察：

凡违反本轨制的人员，按照公司关联治理轨制举行处置。

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