XXXX项目部办公用品管理办法

为进一步加强总承包部办公用品管理工作，为各项工作顺利开展提供有力保障，根据公司办公用品有关管理规定，结合总承包部实际，制定本办法。

3.1计划及审批

（一）办公用品购置先由各部门上报计划，并填写月度“办公用品计划审批表”（附表1），经主管领导审核后，于每月５日之前报综合管理部。

（二）特殊情况下急需购买的需常务副总经理批准方可办理。同时，有关部门应将该用品列入下月办公用品购置计划。

（三）各部门提报办公用品计划应精打细算，遵循“必需、节俭、从严控制”的原则。

3.2采购

（一）办公用品由综合管理部根据常务副总经理批准的计划按月集中一次性采购。对于特殊办公用品，综合管理部可委托相关部门自行采购。

（二）采购办公用品要货比三家，追求最佳性能价格比。

3.3保管

（一）采购办公用品到货后，办公用品管理人员应同经办人员一起，依据计划、合同、发货凭证，核对货物数量、质量、价格等是否符合要求，然后做好入库登记手续。

（二）综合管理部每季度清点一次库存物品，做到入库、出库账目清楚。严格执行审批计划。

3.4领用

（一）办公用品每月10日前按批准计划一次性发放给各部门。

（二）办公用品领用需填写“办公用品领用清单”（附表2），履行签收手续。

3.5报销

（一）办公用品购置费用由综合管理部统一报销，每季度一次，报销单据应附常务副总经理批准的计划审批单和所购物品清单。

（二）本制度所指办公用品，包括单价在元以下的各种办公用具，分为消耗品和管理消耗品两类，消耗品包括：复印纸、笔记本、铅笔、签字笔芯、墨水、胶水、钉书钉、曲别针、直别针、涂改液、复写纸、台历、一次性水杯等；管理消耗品包括：复印机（打印机）硒鼓、打印机（传真机）墨盒、计算器、Ｕ盘、软盘、钉书机、电话、裁纸刀、文件夹、台历架、电池、灯管、拖布、暖瓶、脸盆、纸篓等。

（三）通用办公印刷品，如信纸、信封等由综合部统一办理印刷、保管、发放事宜。部门特殊印刷品，由部门提供规格、标准，综合管理部统一办理印刷，部门自行管理。

本办法自下发之日起执行。

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