关于办公用品采购的管理制度5

对于办公货物购买的经管规则

为了增强公司办公货物购买经管，进一步典范行政处事，抬高处事效力，实在推动公司进展，现制订本规则。

一、办公货物购买准则

1、办公货物准则上由公司统一购买，遵从先审批后购买的准则，所需办公货物均需董事长审批，未经审批购买的办公货物将不予报销。

2、袖珍或零散办公货物的购买由归纳办公室人员到指定的办公货物专卖店选购或送货。

3、大型办公货物（单价高于元）的购买需两人或两人以上人员到指定门店购买或到另外大型市场询价购买等方法停止。

4、一共货物购买报销均需供应购买证据。

二、办公货物购买过程

1、各部门主管于每月20号到30号凭借本部门须要填写《办公货物购买清单》，由部门负责人署名后交归纳办公室庶务处，再交财政处稽核估算。

2、每月月初1号至5号，庶务专员凭借各部门清单编写《月度办公货物购买清单汇总表》经部门负责人和财政负责人以及董事长署名后统一购买。

三、办公货物入库保存

1、入库

所购买的办公货物到货后，由庶务专员将货色经核查（称号、规格、数量、单价、金额、原料等）无误后，品种分派入库。并编制《办公货物入库清单》

2、领用

庶务专员凭借《办公货物购买清单》将货物散发给各个部门，并编制《办公货物领用表》由领用人署名后确认。

3、保存

办公货物入库后，庶务专员按物品种类、规格、品级等寄放序次寄放，不得混乱堆放，并准时盘点数量。

各部门及个体领用的办公货物（牢固物业）不得挪做自用、防止徒劳、毁坏和遗失。

五、本规则自年5月16日施行施行。如许前规则与本规则有争执地点，以本规则为准，本经管规则的注释权归云南文贤投资有限公司一共。

云南文贤投资有限公司

年5月16日

某公司财政部

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