卫生巾芯片布料仓库管理制度

1.目的

1.为了规范公司的仓库管理程序，通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对仓库产品出入库安全，保障公司库存能及时供应销售工作的正常展开，特别制定本管理制度。

2.适用范围

适用于宜丽环保科技股份有限公司观澜、东莞基地、总公司仓库的生产、销售、行政人事部门所需各种原材料、办公用品、在制品、成品、半成品、外发产品和包装材料等管理。

2.职责：

仓库部门：仓库管理员负责物料的收、入、发（配送快递）、做帐、对帐与报检，对仓库区域的物料进行6S管理和每月对库存的物料进行盘点准确统计库存，做到账、物、卡相符，依生产、销售各部门物料用量状况对原材料、包材、成品、半成品设置最大库存量与最小库存量等进行管理。

品质部：门依仓管员送检的报告单对来的物料进行检验，对库存呆滞成品、半成品进行甄别。

采购部：依据品质部品检报告单和仓库提供的物料良品与不良品的数据与供应商结账、对帐和不良品的退换处理等工作。

生产部：依PMC生计划进行领料退料（换料），产线做好的成品或半成品经品质检验合格后按次序入库。

财务部：每月底或年终对公司各仓库进行核查。

其它部门按规定到仓库进行领料、退料（换料）物料。

4.说明：

此制度仅限仓库内执行，与公司各项制度不相冲突，其执行效果之奖惩及未尽事宜参照公司相关规章制度执行，此管理制度解释权属于物控部。

5.制度内容

5.1人员管理：

5.1.1依照总部、各基地、各分公司规定或入职时的约定时间进行打卡上下班。按时上下班，不迟到，不早退有事须请假，不无故旷工，旷工安厂纪厂规处理。

5.1.2热爱本职工作，遵守公司各项规章制度。爱护商品和仓库一切物品。

5.1.3上班时按要求着装进入仓库区域并必须按相关规定规范的穿戴：工装、工鞋，进入仓库管理区内不得奇装、异服，男员工不得穿背心及高于膝盖的短裤。

5.1.4除仓库管理人员外其它部门人员进入库区必须经仓库管理人员同意方可进入库区，如有特殊区域必须由仓管人员陪同方可，并遵守仓库履行的各项规章制度。

5.1.5仓库内不得大声喧哗及做与工作无关或影响他人工作之事。

5.1.6上班时严禁携带火种、零食及饮用之酒水等进入仓库区域，洗手间严禁吸烟。

5.1.7无收货、发货时做好台帐。认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患按6S标准对仓库各区域进行整理工作。

5.1.8检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损。

5.1.9严格按仓库管理制作业规范进行作业，新人入岗时必须对新进人员进行岗前培训。

5.1.10使用拖车、插车、铲车必须拥有特种人员操作证书的人员进行作业。

5.1.11严禁携带个人背包、手袋、私人物品进入仓库区域。

5.1.12按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。

5.1.13仓管员工在上班时间严禁接听、打私人电话，接打电话时间不得超过5分钟。

5.1.14尽职尽责，保质保量做好本职工作，不可消极怠工。离岗须知会上级，待上级有安排人员接岗时方可离岗。

5.1.15尊重上司，团结同事，和睦相处，不可挑拨离间，散布谣言。服从上级的工作安排，不得顶撞上司。

5.1.16仓管员除遵守公司各项规章制度外，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员首先要无条件服从。

5.1.17仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

5.1.18完成上级临时交办的各项事务。

5.2收货入仓管理

5.2.1来料到厂后，统一将货物送至待检区域。

5.2.2仓管员依采购申请单清单上所列的名称、数量、规格、颜色进行核对、清点，经使用部门或请购人员及品质人员对质量检验合格后，方可入库，检验员在《入库单》填写合格数量（实收数量），再在验收栏中签名后，将《入库单》和《送货单》交还仓管员。无申请单或货不对单的物料必须上报上级批准后方可收货不得私自作主签收送货单。

5.2.3供应商或快递员把物料送到基地或公司后仓管员先对物料、产品外包装进行目视检验。如果如外包装有破损仓管员应拍照留底并告知品质或采购等人员，经相关人员确人无误方可收货及签收单据，在外包装破损的情况下产品也损坏时仓库应拍照告知采购并拒收产品或物料。

5.2.4如碰到玻璃制品或易碎品即使外包装箱无破损情况之下仓管员也要开箱对箱内的物料或产品进行目视检验，如产品破损仓库拍照取证上报上级及采购和品质。如无则签收。如没有按此要求作业产生后果由仓管员承担货物30%的损失。并按厂纪厂规进行处理。

5.2.5化学物料必须有随行的合格证书或检验报告单。办公物料或打样物料则由行政人员和当事人员进行签收。

5.2.6签收单据时一定要看清楚送货单上的品名，数量、规格颜色等信息，如有特殊送货单据必须在送货单上注明事因及前因后果等备注清楚以备日后查阅。

5.2.7集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）。

5.2.8供应商（外来人员）未经仓库主管允许和仓库人员陪同下，不得擅自私下进入仓库区域，一经发现仓库人员口头警告阻止，且通知采购部宣导，不听劝阻或二次违反者，仓库直接提报行政罚款50元/次，并上交财务直接扣款；

5.1.9仓管供应商或快递公司送来的物料或产品必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），供应商或快递公司送的物料或产品也必须有送货单否则仓管有权拒收。但如碰到上述情况仓管员必须上报核实，核实后方可签收送货单据否则仓管应承担相关责任。

5.2.10经仓管员目视检验合格后签收送货单据并注明来料性质、或状况。随后开具送检单据给品质部报检。

5.2.11经品质对物料或产品检验后，合格品放置在合格品区域，不良品放置在不良品区域。随后依据品质开具的品质检验报告单良品签收良品数入库，不良品开具退货单并通知采购部或相关部门。紧急物料要第一时间处理并告诉PMC或产线。原则上当天来料当天入库处理，最迟不得超过一个星期。

5.2.12客户退货必须在退货单上写有退货原因仓管方可收货如无仓管可以拒收。如果退货单上写清楚退货原因仓管则填写送检单经品质检验后入库按规定摆放在仓库内后下班前做好帐目。

5.2.13仓管经品质检验后的良品依物料、产品类别进行入库按6S标准摆放。不良品通知采购叫供应拉走或置换良品。

5.2.14良品入库后仓管员必须把当天良品、不良品来料入库帐务在下班前做好并以报表形式用邮件发送给上级和相关人员。

5.1.15对所管系列产品必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确.

5.2.16当天的送货单和入库单仓库必须有存档以备日后核查，原则上这些单据要存档三年。

5.3物料、产品库存管理：

5.3.1仓库日常管理应做到“三清”、“四勤”、“五快”、“六准”，即：

“三清”：数量清、型号清、规格清不混乱；

“四勤”：勤检查（质量），检核对（数量），勤清理（摆放整齐）、勤打扫（每日清洁、每周大扫除）。

“五快”：快上卡、快记帐，快调整（库容），快反馈（缺料），快办理（出入库）手续。

“六准”：验收准，排列准，记帐准，报表准，计划准。

5.3.2仓管员应做好防火、防尘、防潮、防腐、防锈、防盗、防鼠、防污染、防变质、防碰撞、防跌落、防错乱工作，发现异常情况应及时报告和处理。

5.3.3五五摆放”：即以“五”为单位，成行、成列、成层、成串、成堆、成包、成方整齐摆放，以便于盘点。

5.3.4货架定位：同种类的物品应按照上小下大或上轻下重的原则放置于同一货架上。架层定位：同品种的物品应根据规格不同按照“东大西小”或“北大南小”的原则放置于同一货架层上。同规格物品应根据进货日期按“左先右后”或“上先下后”原则摆放。

5.3.5仓管对仓库所有物料、产品负保管之责，物料、产品堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有消防、货物通道、墙距、灯距、挂好警示标牌与物料、产品登记卡。

5.3.6对于公司常用物料和产品和特殊贵重的原料（办公用品除外），由仓库负责人或相关负责人制订最低库存量和每批采购数量标准，上级、财务部审核，总经理批准后执行。

5.3.7实行存量控制的物料、产品，在《库存材料明细帐》、《库存货卡》上，应以“红色”字体登记品名、最低库存量。

5.3.8新增订单或产品品类物料的储备，应在二次以上消耗后上报，确定是否实行存量控制。

5.3.7对特定量贮存的物料、产品，仓管员应在每次发料时，检查物料、产品余量，保证生产用料不短缺；物料、产品出现低于最低库存标准的情况，应立即报告仓库负责人或上级，并由仓库主管和相关人员及时填写《采购单》通知采购申购。

5.3.9没有进行存量控制的物料、产品，应按照生产计划和客服、销售需要，由生产部或物控部负责人申请采购，经上级主管负责人或客服销部审核后，通知采购部采购。

5.3.10仓管员应每日检查一次有保存期规定的库存物资，发现过期物品，应通知质量部进行检查，并按《不合格品控制程序》进行评审处置。

5.3.11贵重品应入柜加锁单独存放，每天察看，发现问题及时报告上级，并保护好现场。

5.3.12危险品（毒害品、化学品、易燃易爆物品等）应隔离存放、自燃、挥发性物品（汽油、酒精、丙酮），应按技术要求存放。并配备相应的安全防护装备及灭火设备以防突发事件。

5.3.13货架上物料、产品要表明分区及编号，标识需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）

5.3.14每个货架上的物料、产品必须安库区规划位置存放，每层每格物料、产品必须有库卡，出入时库卡上要有记录，记录的数量必须与手工帐一致。

5.3.15辅料与主料、店商产品、化学制剂必须分开存放，做到严谨科学的摆放。

5.3.16仓管员要随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，如有并即时上报。

5.3.17每月或每季度必须上报一次仓库呆滞物的品种、规格、数量等信息给上级。并根据有关规定即时处理。

5.3.18定期检查仓库内的消防安全设施做到通道畅通无堆杂物，做到防范于未然，时时保持警惕。

5.3.19重要仓库的门要做到人在门开，人走落锁，保持随手关门上锁的良了习惯。

5.3.20仓管员必须对库存物料、产品进行定期或不定期清查、清点自盘，确定各种存货的实际库存量，并与手工帐本、电脑、系统中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对。

5.4物料、产品发放管理：

5.4.1仓库物料、产品按先进先出原则发放物料、产品出库。不管是收还是发放物料、产品一定要坚持见单发货实行单货同行的原则。

5.4.2物料、产品发放必须填写物料出仓单，由上级主管部门领导审批，仓管员核对并按物料、产品的规格，数量如数发放，在物料、产品发放过程中，如某一物料、产品与领用人（部门）使用不符，应向领用人（部门）问明使用情况后方可发放，如解释不清时可拒绝发放。

5.4.3仓管员接到发货指令或订单时在发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量（单件或多件）、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。如不是快递则对照清楚再发放。

5.4.4发货前仓管需注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）确认后方可包装发货。

5.4.5仓管员在打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如玻璃制品或易碎品一定要安规定包装，如是衣、内衣、帽等是否缺钮扣、拉链是否正常、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。

5.4.6仓管员打包时应注意包裹内与面单上的所需物品单据是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5.4.7在发店商产品时发货前仓管员必须认真核对好客户信息、产品规格、型号等方可发货，如由于工作马虎发错产品与及数量或发错地址等仓管员应承担货物来回的运费。如拒不认错态度恶劣都移交公司行政人事按厂纪规下理。

5.4.8仓管发货在检查物料、产品时，发现问题，应及时处理，破损不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放

5.4.9生产线领用物料时领料单上一定要写明那张PO单的单号、规格、型号、数量颜色等等，仓管方可对应发料。如没有填写清楚退回产线重写。

5.4.10如技术领料打样或做试验测试领料单上必须有技术部负责人审核签字仓管方能发放物料并做好记录。

5.4.11生产线领用辅料如刀具、纸箱、维修工具等也需填写领用单经相关人员审核后仓管方可领用，如领用贵重物料及产品必须经总监一级以上的领导审核批准方可发放否则不给予发放。

5.4.12如新进员工或需领用办公用品的人员则需领用人的上级领导签字，领用人凭单到仓库或到行政仓库领用。员工辞职时部门或交接人负责收回物品后交回仓库。

5.4.13原则上除损耗材料、生产性主材料或包装材料，其它生产性辅料或办公用品、工衣、工具类等物料都需以旧换新到仓库领用。

5.4.14仓库发出店商的产品后客户退回需更换其它产品或其它型号产品，退回的产品需经品质检验无损坏合格后方可入库，但更换单需经部门领导签字仓管方可发货。

5.4.15生产线超领用物料必须写明超领用物料的原因并有品质确认，报告经生产经理或总监（厂长）审核批准后仓管方可发放物料。如是人为有意损坏按厂纪厂规处理。

5.4.16如生产线人员或客户、其它部门到仓库领用物料及产品，仓管员在发放物料或产品时需与领用人一起当面清点清楚物料、产品数量后双方在领用单据上签字方可放行。

5.4.17仓管员在签收单据、发料单据、委外加工单据时必须以实际状态在备注栏中注明加工动态以备在采购、财务对帐时可追溯做到有据可查。

5.4.18仓管员在当天发物料、产品时必须在发货时把货架物料卡上的数量给予减掉并在下班前做好当天发货的产品明细、数量的帐目。

5.4.19如有特殊情况仓库可以根据实际现状与生产线以物换物的方式置换物料。但前提是必须是物料或产品是经品质确认是来料不良的物料或产品。

5.4.20仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司。

5.4.21仓管员在下班前打扫库区环境卫生，关好水电门窗。

5.5仓库5S管理

5.5.1仓库整理

5.5.1.1把过期的呆滞、报废、纸箱、纸皮及不能再利用的物品清理掉；

5.5.1.2把存放在仓库半年以上不用的呆料放到指定位置并标识封存；

5.5.1.3把一个星期内要用的物品放到近工作区，并摆放好；

5.5.1.4把当天要用的物品放到容易取到的位置；

5.5.1.5每天整理一些废旧资料档案，旧文件要及时回收并妥善保管归档。

5.5.1.6仓库消防栓、灭火器周围、消防通道不能堆放物料、产品及其它货物要保持通道畅通。

5.5.2仓库整顿

5.5.2.1工作区、物品放置区、通道位置进行规划并明显标识。

5.5.2.2设备放置有合理规划，需考虑物流路线及整体布局；

5.5.2.3物料、产品应分类整齐摆放并进行标识；

5.5.2.4良品区、不良品区、收货区、备货区、待收区严格区分标识；

5.5.2.5仓库中的成品、半成品要标明状态、规格、数量、种类；

5.5.2.6禁止将私人物品带入仓库，禁止私人物品摆放在工作台面上；

5.5.2.7通道畅通，无物品占放于通道上，货物摆放不能超高、超宽占用通道；

5.5.2.8插车、铲车等有危险源的是地要进行标识；

5.5.2.9插车、铲车等工具不要用时摆放整齐，各区域货架上的物料摆放整齐。

5.5.3仓库清扫

5.5.3.1仓库地面、墙上、物料架、门窗打扫干净、无灰尘杂物；

5.5.3.2下班前把工作台面清扫干净，无灰尘；

5.5.3.3定期清理插车、铲车车轮上的线头杂物保证使用时顺畅；

5.5.3.4把助剂仓库一些带有污染源塑料桶外面进行清洁处理、对有危险的化学制剂要进行防护。

5.5.4仓库清洁

5.5.4.1每天上下班花10分钟对所在工作时行打扫、清洁；

5.5.4.2随时对自已的工作区域进行自检自纠，对危险品仓库摆放的物料进行定期或不定期进行检查；

5.5.4.3对不符合的过道、通道、货架物料摆放的情况及时纠正；

5.5.4.4对仓库中每天的整理、整顿、清扫成果要保持并持续改善。

5.5.5仓库素养

5.5.5.1仓管员上班时穿厂服且整洁得体，仪容大方；

5.5.5.2与同事和外人交流言谈举止文明有礼，对人热情大方；

5.5.5.3每天工作精神饱满；

5.5.5.4工作有团队精神，互帮互助，积极参加5S活动；

5.5.5.5上下班自觉排队打卡；

5.5.5.6工作中不得怠工、不能因个人情绪影响工作，有问题可向上级反映作出协调处理。

5.5.5.7上班时坐姿或站姿必须端正，严禁上班睡觉、玩手机做与工作无关的事。

5.5.5.8在工作中，对于上司的工作安排和指示，作为下属必须理性的服从命令，对自身认为其安排或指示不合理的，应以沟通的语气提出自己的见解，杜绝任何籍口推诿、违抗或敷衍了事、直接顶撞上级等现象。

5.5.5.9上班时必须遵守公司各项规章制度。

5.6仓库安全管理

5.6.1物控主管和仓库主管为仓库安全管理直接责任人，需定期对作业员进行安全教育，并检查各项安全措施落实，与绩效挂钩。

5.6.2特种设备操作（如插车铲车、设备等）必须进行上岗培训，并有上岗证方可操作。

5.6.3仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。仓库内部和周围，严禁烟火，仓库内所有区域禁止吸烟，严禁携带火种进入仓库。

5.6.4仓库内保持良好的通风，必要时加装通风设备。

5.6.5仓库内所有照明设施应加装防爆装置。

5.6.6危险化工品必须专人专区专管，贵重物料必须上锁保管。

5.6.7仓库管理人员必须对所有存放在仓库内的化学药品试剂的性质，保管办法及安全注意事项精通熟悉，并会正确地使用本库的安全及消防设施。

5.6.8仓库存放的化学药品试剂必须贴有明显的品名标号，以及注意事项，以防搬运过程碰撞、跌掉造成重大事故。

5.6.9保持通道顺畅，仓库人员应经常培训消防技能能正确使用灭火设备。

5.6.10建立安全管理制度，仓管在下班前后必须检查总电源，门窗，水，设备等关闭，并锁门后方可离开。

5.6.11物料、产品摆入应按规定五距”——顶距：距离楼顶或横梁50厘米，灯距：防爆灯头距离货物50厘米，墙距：外墙50厘米，内墙30厘米，柱距：留10-20厘米，垛距：留10厘米。易燃物品还应留出防火距离。物料、产品摆高不能超2.2米、长不应超3米、宽不应超1.8米。

5.6.12仓管应对仓库内的设备，水、电线路，电梯等定期检查。

5.6.13仓库应检查捕鼠笼、粘鼠板、和灭蝇料是否有类似害虫，并进行及时记录与处理。

5.6.14作业员需认真仔细作业，做到“三紧，三不，一注意”：

A.衣着紧，紧腰，紧袖

B.不系领带，不戴戒指首饰，不穿有饰物悬挂的衣物。

C.注意精力集中。

5.6.15如有安全事故发生，人员安全需摆在第一位，紧急进行疏散或救治，并马上向上级反馈处理。

6.参考文件：

6.1员工手册

7.流程图：

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