齐心集团2018年半年度董事会经营评述

齐心集团年半年度董事会经营评述内容如下：

一、概述公司主营业务为B2B办公物资(即传统办公业务)的研发、生产和销售和以云视频、数据营销为代表的企业级SaaS服务(即现代办公服务)。年上半年，公司继续秉持夯实主业、打造平台、布局生态的发展战略，围绕硬件软件服务,构筑企业级办公一站式服务平台，通过不断叠加商品和服务，为客户提供整体解决方案的智慧办公服务，公司对企业级客户办公需求综合服务能力持续提升，上半年公司B2B办公物资云计算云视频业务双轮驱动，销售业绩有效增长。1、报告期经营业绩概述年1-6月公司实现营业收入,.24万元，较上年同期增长了25.78%;实现营业利润12,.49万元，较上年同期增长49.57%,归属于上市公司股东的净利润11,.95万元，较上年同期增长38.47%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,.39万元，较去年同期增长41.23%。主要原因为以下几点：(1)报告期内，公司销售额增长了25.78%,其中：公司B2B业务销售额增长27.38%,SaaS互联网软件业务销售额增长13.08%。(2)报告期内，公司加大了产品研发投入及供应链成本管控，营业毛利率较去年同期提升了0.32%。2、B2B办公物资业务情况分析报告期，公司围绕B2B办公物资服务，持续提升核心竞争力：在商品环节，围绕客户需求不断丰富办公物资品类；在技术环节，进一步完善以OMSCOPMDM等为中台、以SAPERP系统、WMS智能仓储管理系统等为后台的一体化信息服务系统，通过优化数据运营平台，实现了上游供应商、公司运营管理、第三方服务与客户内部管理系统的有效衔接；在渠道环节，加快构建全国横纵一体化的服务网络；在供应链环节，提升客户订单履约能力；在仓储物流配送环节，不断提升交付能力。通过上述积极有效的措施，不断提升客户体验，满足客户一站式办公物资采购和服务需求，为国家电网等央企客户，工商银行等金融客户，以及中直机关等政府机构提供办公物资采购服务。至本报告期止，公司中标12家央企、50家省、地市级政府采购、7家大型银行、保险机构等近90家大型客户项目，B2B办公物资销售有效增长。公司紧抓消费升级和新零售契机，一方面继续完善自有品牌渠道终端体系建设，在线下推进一城一中心，一区一专营的市场发展策略，在线上通过京东、天猫等电商平台进行电商化销售；一方面联手京东共同发展无界智慧办公零售,建立长期战略合作伙伴关系，在无界零售合作、构建智能预测的高效供应链体系等领域开展深入合作，以实现办公行业线上、线下销售的价值链重塑。根据战略合作规划，双方将在-年实现京东便利店家的合作，京东之家实现家的合作；三年内与京东合作改造现有齐心线下零售店，转变为无界智慧办公零售店约家，齐心京东合作联名京东之家不少于5家；与京东Y事业部智慧供应链合作，与京东智能预测SaaS系统实现高效供应链等。报告期，公司产品已经陆续进驻到京东便利店，齐心好视通一体化云会议终端产品已在京东线上发布。公司还顺应客户办公智能化、科技化、个性化等趋势，不断丰富办公产品品类，适时推出齐心智能云考勤机、智能保险柜、指纹锁笔记本、V’MO等时尚、智能、个性化产品，满足用户消费升级需求。3、SaaS服务业务情况分析报告期，公司依托自主研发的大并发、QOS稳定传输、视频增益音频降噪等近80项专利技术，完成从PC端、笔记本、Ipad端、手机端、电视端的跨终端、全平台、全场景覆盖，持续开拓云视频业务新的应用场景。截至目前，拥有中国人民保险、泰康保险、民生银行、生命人寿、中铁六局、中铁十二局、泸州老窖、联合利华、南方医科大学、格林豪泰、俏江南等超过家金融、政府、军队、医疗、教育等行业领域用户，进一步巩固云视频会议的国内领先市场地位。根据IDC报告，齐心好视通云视频产品在-连续两年位居国内云视频会议市场占有率第一，其中，年市场占有率进一步提升至13.9%。为进一步巩固云视频会议的领先优势，公司在原有针对小型会议室MeetingBox产品的基础上，新推出针对个人办公室及中型会议室的一体化智能云会议终端MeetingPlus和MeetingOne,以满足不同客户、不同场景的多种需要，同时积极与腾讯云等优秀企业战略合作，赋予产品声源自动跟踪定位、人脸识别、智能语音翻译等智慧化功能。除了不断丰富智能硬件产品线以外，公司还发展了智慧党建、智慧教育等应用场景，推出了智慧党建和在线教育等方案。其中：齐心好视通智慧党建云平台，是以党的十九大会议精神为指导，依托可视化音视频通信核心技术、党建数据交互、远程共享和协助等技术建设的智慧党建云平台。平台结合了互联网、云计算、可视化音视频通信、数据交互、远程共享和协助等多项核心技术，向各级党组织提供集教、学、考、展、管五大功能为一体的党建云服务，党员不仅可以在手机或电脑上观看优秀的党员教育课件，同时可对不同的学习内容主题进行在线远程互动培训、交流，针对该主题的学习内容进行线上考核、评估、结果统计，真正做到党员整个学习过程的实时化跟踪，截至目前，公司智慧党建项目已在山东、河北、河南、湖南等地持续落地。在线教育方面，齐心好视通的智慧教育方案主要包括常态化录播产品、简易云课堂产品、双师课堂、精品录播产品和资源管理平台等五大内容，通过领先的技术手段促进优质教育资源的开发、应用与传播，让人人拥有优质教育的机会。截至目前，齐心好视通的智慧教育方案已在福建、广东、贵州、江西等地持续落地。上述B2B办公物资和云视频会议等SaaS服务，都是大中型企业的日常经营需求，在有效帮助客户提升运营效率的同时，也可有效降低客户的运营成本。围绕同一客户的硬件(办公物资)软件(云视频等服务)办公需求，公司通过业务协同，为中国联通等央企、中国银行等金融、苏宁云商等大型客户提供综合办公服务。大数据业务方面，公司通过产品持续更新迭代，赋予了省油宝、云车手等明星产品更多增值功能，确保业绩稳定发展；针对缺少运营团队和运营能力的中小型卖家，公司新推出云店长项目，为其提供包含店铺诊断、流量推广，活动策划、会员运营等全面的店铺运营指导服务，让用户用更加实惠的价格享受最核心的运营服务，从而有效提升运营效率。未来，大数据业务将进一步开发AI客服工具，不断丰富大数据软件产品线，从SaaS软件工具向综合电商服务平台发展。4、与腾讯云战略合作情况分析年6月29日，公司与腾讯云签署了《战略合作框架协议》，双方将发挥在各自领域的优势，共同合作探索、推动齐心好视通云视频会议及智慧党建业务的合作。根据协议内容，双方将基于腾讯云的AI与大数据技术(如人脸识别、AI语音识别、无线投屏等),积极推广齐心好视通智慧党建及云视频会议等产品，对齐心好视通云视频会议及智慧党建产品辅助优化，提升效率与智能化，共同打造优质的服务品牌，提供具有行业竞争力的解决方案及推广方案。截至目前，相关合作项目正在有序推进。二、公司面临的风险和应对措施1、管理风险公司致力于打造硬件软件服务的企业级综合办公服务平台，在更丰富的产品类别、更大的服务区间跨度、更复杂的客户需求等情况下，如何更好地优化全国横纵一体化营销服务网络，满足企业级客户的一站式办公采购和服务需求，如何促进B2B办公物资业务和SaaS服务的协同发展，确保公司平稳、健康、快速发展，将是公司面临的一大管理课题。应对措施：聚焦客户办公需求，以B2B办公物资云视频云计算业务为核心，针对B2B办公物资业务、云视频等SaaS产品的特征、资源现状和业务流程进行梳理，引进行业领先人才，继续加大对服务平台IT技术优化和全国物流配送体系建设，实现产品、订单、交付全流程信息化、集成化，加快办公物资与云计算云视频客户的双向潜在业务挖掘与融合，进一步促进各业务协同发展。2、技术风险公司虽然在企业级办公服务平台、云视频会议和数据营销等细分领域拥有业内领先品牌和技术，但仍然无法避免潜在竞争对手的出现，若公司无法持续保持技术领先优势，将有可能会面临来自潜在竞争对手的挑战。应对措施：一方面继续加大研发投入，坚持技术创新，在保证技术领先的同时，加快产品更新迭代，进一步丰富和完善行业定制化方案解决能力，打造垂直应用领域技术壁垒；另一方面加快技术人才培养，通过内部选拔、外部引进等形式，优化人才结构，积极储备技术型人才。3、人才缺失风险公司传统办公服务(办公物资)、现代办公服务(云视频、云计算)所构建的集成大办公服务业务模式，无论是B2B办公物资业务还是云视频等SaaS业务，都需要大批专业人才，尤其具备行业前瞻性视野和行业整合能力的专业人才是稀缺资源。应对措施：加强人才队伍建设，完善激励机制，优化人力资源配置，大力培养和引进行业领军人才，形成与公司发展相适应的人才服务梯队。三、核心竞争力分析1、客户资源优势公司专注企业级服务市场20余年，聚集了超过0家优质客户资源，尤其在政府、军队、医疗、教育、金融、能源、电信等行业和领域具备大客户资源优势，报告期内，公司中标了多个头部大客户办公物资采购项目。基于公司在B2B办公物资和云视频业务的领先地位，报告期，公司与腾讯云、京东等企业签订了战略合作协议，进一步开拓B2B办公物资和云视频等企业级办公服务市场。2、产品和办公服务一站式解决方案优势公司围绕B2B办公物资云视频双核心业务，持续打造企业级办公服务行业竞争力。B2B办公物资方面，公司已涵盖办公用品、办公电器等16个大类、多个分类，共15万商品的丰富品类，公司通过不断优化产品和服务标准，加大新品自主研发与创新，通过大办公服务平台IT技术优势和覆盖全国各地的高效服务配送网络更好地提升客户体验，进一步提升了在B2B办公物资领域的市场竞争力。云视频业务方面，子公司银澎云拥有大并发、QOS稳定传输技术、视频增益音频降噪等近80项专利技术，依托云视频会议领域的领先品牌齐心好视通,完成多终端、全平台、全场景覆盖，具备SaaS软件智能一体化硬件的综合视频会议产品布局和日益完善的行业定制化解决方案，广泛用于智慧党建、智慧教育、远程培训、远程医疗、远程招聘、应急指挥等丰富场景。未来，公司将持续夯实齐心好视通云视频会议核心产品线，大力发展智慧党建、智慧教育业务线；加大智能硬件产品线研发，积极构建云视频PaaS开放平台，实现商业模式的持续升级；进一步完善和丰富产品应用场景，加强行业定制化服务解决能力；同时，在强化直营业务的同时，大力拓展渠道合作伙伴，进一步巩固云视频业务龙头地位。3、品牌优势公司在办公行业拥有较高的知名度，在激烈的市场环境中建立了COMIX齐心办公产品品牌、好视通云视频产品品牌。公司商标齐心于年被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标,商标品牌得到更佳保护。公司依托良好的品牌形象和品牌美誉度，在政企采购领域持续保持了领先优势。公司持续完善和丰富企业级大办公服务平台功能，通过QX.COM优化平台客户体验，不断丰富办公物资品类和服务，实现公司整体价值的进一步提升。4、技术优势：公司通过多年的技术积累，现已建立以齐心产业链电商服务平台为前端；以OMSCOPMDM等为中台；以SAPERP系统、WMS智能仓储管理系统等为后台的一体化电商信息服务系统，为客户提供办公物资一站式采购服务。云视频业务方面，子公司银澎云拥有大并发、QOS稳定传输技术、视频增益音频降噪等近80项专利技术，完成多终端、全平台、全场景覆盖，具备SaaS软件智能一体化硬件的综合视频会议解决方案能力。

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