采购管控流程

刘云涛 https://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E4%BA%91%E6%B6%9B/21900249?fr=aladdin
1目的对采购过程及供方进行管控，确保所采购的产品符合公司产品品质、成本的要求，符合各种产品标准。2适用范围适用于对办公所需、生产所需的原料、辅料以及五金配（备）件（含设备维修配件）的采购。3职责权限3.1后勤采购部负责订购单编制、审批、下单、物料跟催、供应商管理、不合格品处理以及付款申请作业等。3.2研发技术部编制采购物资技术标准，并参与供应商评审，及新材料（还未使用到生产上）的信息收集，并参与新材料供应商评审。3.3环安设备部负责编制设备维修配（备）的采购技术标准、品牌要求以及所采购配（备）件的验收、试用。并参与五金配（备）件、设备维修厂家的供应商评审。3.4品管部负责采购物资的进货验证，并参与供应商评审。4管控要求4.1采购审批4.1.1切片、油剂等大宗物资的需求评估以及采购审批由总经理直接负责购买。由财务部提供订购合同，后勤采购部根据订购合同在ERP上做采购合同。4.1.2纸箱、木架、泡沫板、纸管等包装材料车间日常生产用品的需求以及采购由副总经理或后勤采购部长审核，无需通过总经理审批，但需要提交每月的报价单和价格变动的调价单。车间部门通过《资金预算申报表》的形式申报购买，后勤采购部长以《订购单》形式向供应商逐批订购，到货后，经品管检验合格，则由采购助理在ERP上做采购收货单录入，由仓库核对数量入库。4.1.3办公用品、低值易耗品，车间日常消耗品（详见低值易耗品清单）采购由公司各部门根据所需通过ERP填制《采购申请单》,直接由后勤采购部长审批购买。环安设备部所需用的五金机物料因数量较多，较杂，以《资金预算申报表》形式提交后勤采购部，由采购助理发供应商核价，（原则上要有两家或以上的供应商单位），报价后，由采购助理做《采购审批单》，先交后勤采购部长审核签字，再把后勤采购部长已审核签字的审批单发总经理审核确认，总经理审核确认后在审批单上签字，指定购买单位，再以扫描传真的形式发回到采购助理手中，后勤采购部方可进行采购。整个审批过程一般在三到五天。4.1.4针对未列入《合格供方名录》的五金配件厂商，公司可以以试用形式，适当采购，如果规格不符，通过更换来处理。如对方提供的配件超过采购件（以免费形式赚送）数量，由储运部在领用时作好书面备注处理。4.1.5公司所有的设备配件维修应到指定的《合格供方名录》中选择。后勤采购部接到公司配件维修任务请求后，电话联系维修单位，取得维修单位提供的报价单，报价单含配件费以及维修工费。条件许可的情况下，要求两家报价。条件不允许的情况下，一家报价。后勤采购部负责将维修单位的报价单呈总经理批准后，电话或

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