小企业制度

采购管理和采购流程（试行）

为进一步加强公司管理，健全公司采购制度，提高工作效率，降低总体成本，减少不必要开支；同时，明确各部门的职责，促进部门协作，消除内耗，完善采购制度，规范采购流程，使公司走向规范化制度化。

本制度涉及采购物品：生产物资、设备维护维修物资、生产辅助材料、办公用品、生活用品及应急物资。

采购请购部门：生产、仓库、技术、办公室。

采购原则：采购工作是公司的生产活动中的重要环节，必须坚持公司利益第一、秉公办事的原则，必须综合考虑所采购物资的质量、价格等因素，择优选用。

采购物资时必须和请购部门要求的型号规格完全一致，不能一致须经相关部门审核同意后再购买。

为了入库、出库和上架方便，较重较多物资采用多件小包装。

供应商管理：建立供应商目录，同种物资保证最少有两家供应，保证供应渠道畅通，防止意外情况发生；在供应商必须进行询价议价和综合评估，价格不能作为选择的唯一决定因素。

采购人员不得参与物资质量的验收工作，由仓库负责，采购协助仓库确定种类、数量及入库。

采购程序：集中计划采购，生产部门每周五提交采购计划，及采购单，低值易耗品按月采购，25号前报下个月用量计划。办公室内每月25号提下月办公用品采购计划；技术部门根据合同具体情况提请采购单；所有采购单在规定日期前到达采购环节。

如果是应急采购，采购须第一时间进行询价，兼顾价优质良采购，采购结束后补填采购单，办理签字、入库等手续。当遇到公司领导不在的情况时，公司生产、生活急需的物资还需要紧急采购，可以电话、信息或其他形式请示，征得同意后报采购购买，签字确认手续后补。

具体流程如下：

请购部门填写采购单，注明采购名称、规格型号、数量、库存数量、用途；

请购人员签名后经理审核签字，无异议交由采购签收；

采购保存第二联，后续存档核对，第一联提请人保存作核对入库之用；

货物由采购提至仓库，并及时配合仓库入库；

仓库按照采购单进行货物核对、检查质量，合格正常入库，不合格通知采购人员处理；

入库时直接开具入库单，采购依据此单据报销，电子入库同期录入。

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