办公用品管理机制规范公司办公用品管理,杜

办公用品管理机制

一、目的

为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本机制。

二、适用范围

本机制使用于公司内所有部门及其人员

三、办公用品的分类

本机制所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1．消耗品：大头针、复印纸、橡皮擦、长尾夹、墨盒、碳粉硒鼓、光盘、钉书

针、回形针等。

2．管理消耗品：铅笔、签字笔（芯），圆珠笔（芯）、荧光笔，修正液、白板笔、双面胶、透明胶、胶水等。

3．管理品：美工刀、钉书机、计算机、印泥、计算器、文件栏、文件夹、直尺、起钉器等。

四、办公用品请购

1．除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

2．部门申请购买办公用品的程序：

申请人填写《办公用品申请表》——将于公司办公室——办公室对库存或根据业务发展需要统一核准，上报总助——总助签核——办公室将申请结果反馈给申请人。

五、办公用品采购

1．办公室办公用品管理人员应于每月最后5个工作日核对除复印纸之外的办公用品库存数，根据库存数目及工作需要填好请购单，经总助审核，批准后交采购部统一采购。

2．各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由采购部负责实施采购任务。

六、办公用品入库

1．办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

2．办公用品采购发票应由办公室办公用品管理人员签字确认入库，财务部审批，总助审批，总经理审批后，方可报销。

七、办公用品领用

1．管理品已于员丁入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

2.领用方法：由各部门人员统一到前台填写《办公用品领用记录表》并签字，再由前台文员发放。

3．员工领用单价在人民币元以上的办公用品，须经总助核准同意。

4．部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。